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澳门赌场_百利宫娱乐场【官网平台】发展和改革委员会2021年部门预算 及“三公”经费预算编制说明

2021-05-25 10:30     来源:澳门赌场_百利宫娱乐场【官网平台】发展和改革委员会
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:澳门赌场_百利宫娱乐场【官网平台】发展和改革委员会2021年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:澳门赌场_百利宫娱乐场【官网平台】发展和改革委员会2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

无需要公开的绩效目标表

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的方针、政策,拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、年度发展计划;衔接、平衡本市各主要行业的行业规划;受市人民政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划报告。

(二)研究分析全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促发展的对策和建议。

(三)提出全市社会固定资产投资总规模,负责投资管理;统筹安排市财政性建设资金和组织申报及安排国家、自治区下拨的专项资金;对政府性基金基本建设使用实行计划管理;汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划;编报以工代赈项目投资计划并组织实施。

(四)负责全市重点建设项目的布局和全市项目前期工作的组织、协调、管理;编报国家和自治区拨款建设项目和安排市本级拨款建设项目、市重大外资项目、境外投资项目,提出并组织实施全市年度重点建设项目,配合自治区发展和改革委员会对重点项目实施稽查工作;指导和协调全市招投标工作。

(五)负责对全市宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性重大问题,提出对策建议;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。

(六)研究分析国内、国外两个市场供求状况,提出全市重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策;负责编制全市重要农产品、工业品和原材料进出口计划,监督计划执行情况;管理粮食、食糖、石油等重要物资和商品的国家储备;研究提出服务业、现代物流业发展战略和规划。

(七)推进产业结构战略性调整和升级,研究提出国民经济重要产业的发展战略和规划;研究统筹城乡经济社会发展的重大问题,提出促进工业、农业和农村经济发展的战略、规划;研究能源、交通发展的重大问题,提出能源、交通发展的战略、规划;研究高技术产业发展的重大问题,提出促进高技术产业发展的战略、规划;研究国民经济信息化的重大问题,提出信息化发展的战略、规划。

(八)研究提出优化营商环境重大政策建议,统筹优化营商环境重大事项,综合研判社会消费变动趋势,拟定实施促进消费的综合性政策措施。

(九)贯彻执行国家价格管理的法律法规和方针政策,贯彻执行政府定价、政府指导价分级管理和行政事业性收费管理目录,监测、预测全市价格总水平以及重要商品、服务价格水平和变动趋势,对全市价格进行宏观管理,提出全市价格总水平的调控目标和价格调控措施,组织实施价格成本调查和价格成本监审,组织开展涉纪、涉案、涉税财务价格认定工作。

(十)研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施,研究提出全市国家战略物资储备计划,储备品种目录并组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换、日常管理和紧急调运的协调工作,落实有关动用计划和指令。

二、机构设置情况

根据澳门赌场_百利宫娱乐场【官网平台】人民政府的相关文件批复和澳门赌场_百利宫娱乐场【官网平台】发展和改革委员会的工作职责,增挂左右江革命老区振兴规划百色建设办公室、市粮食和物资储备局、市水库和扶贫易地安置管理局3个牌子。内设22个职能科室:办公室、发展战略规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、重大项目建设科、地区经济科(市西部开发办公室)、农村经济科、能源交通发展科、产业发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、营商环境科、法规督导科、区域开放科、振兴发展科、价格收费科、粮食与物资储备科、粮食流通管理科、水库移民安置科、易地扶贫移民搬迁安置科、人事科、澳门赌场_百利宫娱乐场【官网平台】国防动员委员会国民经济动员办公室。下属管理1个行政机构:市价格成本调查监审分局;管理5个事业单位:澳门赌场_百利宫娱乐场【官网平台】重大项目服务中心、澳门赌场_百利宫娱乐场【官网平台】价格认证中心(参公)、澳门赌场_百利宫娱乐场【官网平台】粮油质量监督检验中心、澳门赌场_百利宫娱乐场【官网平台】军粮供应中心(参公)、澳门赌场_百利宫娱乐场【官网平台】易地扶贫搬迁中心。下属单位财务均由发改委管理,统一进行会计核算。委机关行政实际在编44人,机关工勤编制控制数实际在编6人;委属行政单位实际在编3人,委属事业单位实际在编42人,委属事业单位后勤实际在编1人。其中:

1.在职人员:发改委在职人数行政人员47人,机关工勤人员6人;事业人员31人,后勤服务人员1人;参公人员14人。职工实有人数99人,财政供养人数99人。

2.离退休人员:实有离休人员1人,退休58人,财政供养59人。

? ??第二部分:澳门赌场_百利宫娱乐场【官网平台】发展和改革委员会2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)部门收入预算情况说明。

2021年收入总预算1555.77万元,同比减少89.73万元,同比下降5.45%。其中:一般公共预算拨款1555.77万元,同比减少89.73万元,下降5.45%。收入减少的主要原因:人员调出造成人员经费减少以及财政市本级安排项目工作经费减少。

(二)部门支出预算情况说明。

2021年支出总预算1555.77万元,基本支出预算1369.76万元,占支出总预算88.04%,同比减少10.02万元,下降0.72%;项目支出预算186.01万元,占支出总预算11.95%,同比减少79.71万元,下降29.99%。支出减少的主要原因:人员调出造成人员经费减少以及财政市本级安排项目工作经费减少。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算1555.77万元,同比减少89.73万元,同比下降5.45%,均为市本级财政经费拨款。收入减少的主要原因:人员调出造成人员经费减少以及财政市本级安排项目工作经费减少。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算1555.77万元,基本支出预算1369.76万元,占支出总预算88.04%,同比减少10.02万元,下降0.72%;项目支出预算186.01万元,占支出总预算11.95%,同比减少79.71万元,下降29.99%。支出减少的主要原因:人员调出造成人员经费减少以及财政市本级安排项目工作经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入预算情况说明。

2021年财政拨款收入1555.77万元,同比减少89.73万元,同比下降5.45%。收入减少的主要原因:人员调出造成人员经费减少以及财政市本级安排项目工作经费减少。

(二)财政拨款支出预算情况说明。

2021年财政拨款收入1555.77万元,同比减少89.73万元,同比下降5.45%。收入减少的主要原因:人员调出造成人员经费减少以及财政市本级安排项目工作经费减少。按支出功能分类划分,共分为五类,其中:

一般公共服务支出类科目1086.61万元,占支出总预算69.84%,同比减少22.47万元,下降2.02%;

社会保障和就业支出类科目218.01万元,占支出总预算14.01%,同比减少11.36万元,下降4.95%;

医疗卫生与计划生育支出类科目87.33万元,占支出总预算5.61%,同比减少0.27万元,下降0.31%;

农林水支出类科目5万元,占支出总预算0.32%,同比增加5万元,增长100%;

住房保障支出类科目125.58万元,占支出总预算8.07%,同比增加15.19万元,增长1.76%;

粮油物资储备支出类科目33.24万元,占支出总预算2.14%,同比减少76.36万元,下降69.67%;

五、一般公共预算支出情况说明

2021年支出总预算1555.77万元,基本支出预算1369.76万元,占支出总预算88.04%,同比减少10.02万元,下降0.72%;项目支出预算186.01万元,占支出总预算11.95%,同比减少79.71万元,下降29.99%。支出减少的主要原因:人员调出造成人员经费减少以及财政市本级安排项目工作经费减少。按支出功能分类科目划分:

行政运行(发展与改革事务)703.67万元。同比减少22.22万元,下降3.06%,下降原因是较上年人员有所减少。行政运行费主要是局机关及所属二层机构为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市政府统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务(发展与改革事务)101.27万元。同比减少3.73万元,下降3.55%,下降原因为专项业务费减少。主要用于局机关及所属二层机构编外聘用人员的基本工资和社会保障和部分日常专项业务经费支出。

战略规划与实施20万元,同比增加20万元,增长原因为机构改革后职能合并,工作项目经费增加。主要用于项目服务中心开展专项工作需要开支的办公费、差旅费、会议费和培训费。

物价管理25万元,同比增加5万元,增长25%,增长原因为机构改革后职能合并,工作项目经费增加。主要用于涉税财物价格认定基础数据采集工作需要开支的办公费、差旅费、会议费和培训费。

事业运行(发展与改革事务)235.17万元。同比增加8.1万元,增长3.56%,增长原因为机构改革后,人员和职能的合并,造成人员经费和工作项目经费增加。主要是局机关及所属二层机构为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市政府统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他共产党事务支出1.5万元,同比增加1.5万元,增长100%,主要用于基层党组织活动经费支出。

行政单位离退休 69.45万元。同比减少11.92万元,下降14.64 %,下降原因为退休人员减少,造成人员经费减少。用于局机关和所属二层机构行政离退休人员相关支出。

事业单位离退休1.78万元。同比增减0万元,用于所属二层机构事业离退休人员相关支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出146.78万元。同比增加0.55万元,增长0.37%,增长原因为人员养老基数调整。用于局机关和所属二层机构人员缴纳基本养老保险支出。

行政单位医疗37.14万元。同比减少0.8万元,下降2.10 %,下降原因为人员减少,造成人员经费减少。用于局机关和所属二层机构按照规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险支出。

事业单位医疗13.91万元。同比增加0.63万元,增长4.74 %,增长原因为人员增加,造成人员经费增加。用于局机关和所属二层机构为事业人员缴纳的基本医疗保险支出。

公务员医疗补助36.28万元。同比增加0.44万元,增长1.22%,增长原因为基数调整,造成相关人员经费增加。用于局机关和所属二层机构按照规定标准缴纳的医疗费支出。

其他扶贫支出5万元,同比增加5万元,增长100%,增长原因为机构改革职能增加,造成工作经费增加。用于水库移民后期扶持工作经费的支出。

住房公积金125.58万元。同比增加15.19万元,增长13.76%,增长原因为缴存基数调整,造成相关人员经费增加。用于局机关和所属二层机构按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

一般行政管理事务(粮油事务)13.24万元,同比减少76.36万元,下降85.22 %,下降原因为冻猪肉储备金项目经费减少,造成粮油事务经费的大幅度减少。用于澳门赌场_百利宫娱乐场【官网平台】粮油中转运输贸易公司后期聘用人员的基本工资、社会保障支出和粮食流通监督检查行政执法专项经费支出。

其他粮油事务支出20万元,同比增减0万元,用于所属二层机构检验中心承担储备粮及其他政策性粮食的监测、质量监督抽查与普查、收获粮食的质量调查、品质监测和原粮卫生监测工作所需要的各项开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共基本支出预算1369.76万元,占支出总预算88.04%,同比减少10.02万元,下降0.72%。减少的主要原因:人员的减少,造成人员经费的减少。按经济科目划分为:

工资福利支出预算1068.83万元,占基本支出预算80.54%,同比增加13.1万元,增长1.24%。增加的主要原因:人员工资的调整及事业人员的增加,造成工资福利支出的增加。该类支出包含:基本工资379.26万元、津贴补贴223.68万元、奖金31.61万元、绩效工资73.45万元、机关事业基本养老保险缴费146.78万元、职工基本医疗保险缴费50.36万元、公务员医疗补助缴费36.28万元、其他社会保障缴费1.83万元、住房公积金125.58万元。

商品和服务支出预算234.54万元,占基本支出预算16.99%,同比减少9.73万元,下降3.98%。减少的主要原因:实行紧缩财政政策、缩减办公费。该类支出包含:办公费37.40万元、印刷费4万元、水费3.65万元、电费15万元、邮电费19.99万元、差旅费33万元、维修(护)费5万元、会议费5万元、培训费3万元、公务接待费0.85万元、福利费11.46万元、其他交通费用62.28万元、其他商品和服务支出33.91万元。

对个人和家庭的补助支出预算66.39万元,占基本支出预算4.81%,同比减少13.39万元,下降16.78%。减少的主要原因:离休干部人员减少,造成相应人员经费减少。该类支出包含:离休费13.62万元、退休费51.22万元、生活补助1.55万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算13.85万元(全口径),比2020年预算减少4.05万元,同比下降22.62%。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算8万元,同比减少4万元,下降33.33%。下降原因:严格执行相关财经制度,控制出国人次。

2.公务接待费2021年预算5.85万元,同比减少0.05万元,下降0.84%,减少原因:我单位认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,杜绝一切不必要的接待,有效的降低了公务接待费。

3.公务用车购置及运行费0万元,同比增减0万元,其中:公务用车购置费0元,以上年一致;公务用车运行维护费0元,同比增减0万元,公车改革后,我单位不再保留公务车辆,所以2021年我单位没有公务用车相关经费预算。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.85万元,比2020年预算减少4.05万元,同比下降22.62%。其中:

1、因公出国(境)经费支出预算8万元,同比减少4万元,下降33.33%。下降原因:严格执行相关财经制度,控制出国人次。

2、公务接待费2021年预算5.85万元,同比减少0.05万元,下降0.84%,减少原因:我单位认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,杜绝一切不必要的接待,有效的降低了公务接待费。

3、公务用车购置及运行费0万元,同比增减0万元,其中:公务用车购置费0元,以上年一致;公务用车运行维护费0元,同比增减0万元,公车改革后,我单位不再保留公务车辆,所以2021年我单位没有公务用车相关经费预算。

八、政府性基金预算情况说明

2021年我单位没有安排政府性基金相关经费预算。

九、国有资本经营预算说明

2021年我单位没有安排国有资本经营相关经费预算。

十、2021部门预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明。

机关行政运行费主要用于本委日常运转发生的支出。如:包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。2021年安排机关运行经费预算收支291.72万元,同比减少185.11万元,下降38.82%,其中:基本预算收支180.22万元,占总预算收支61.77%;项目预算收支111.50万元,占总预算收支38.22%,减少的主要原因:人员的减少,造成维护机关正常运行的基本成本减少,实行紧缩的财政政策,项目工作经费减少。

(二)政府采购预算安排情况说明。

2021年政府采购预算6.23万元,同比减少25.77万元,下降80.53%。其中:货物类采购6.23万元,同比减少25.77万元,下降80.53%,减少原因是我单位认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,坚持勤俭节约、合理安排,杜绝一切不必要的采购,有效的降低了货物采购支出;工程类采购0万元,与上年一致;服务类采购0万元,与上年一致。部门集中采购预算6.23万元,占政府采购预算100%,同比减少25.77万元,下降80.53%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,澳门赌场_百利宫娱乐场【官网平台】发展和改革委员会固定资产为2022.23万元,其中:房屋及构筑物1020.68万元,专用设备490.71万元,通用设备410.76万元,家具用具及其他80.08万元;无形资产297.35万元。

(四)重点预算绩效情况说明

1.主管部门预算绩效目标管理情况

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2)澳门赌场_百利宫娱乐场【官网平台】发展和改革委员会2021年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

2、所属二层机构预算绩效目标管理情况

1)澳门赌场_百利宫娱乐场【官网平台】价格成本调查监审分局2021年纳入预算绩效目标管理项目 0 个,项目名称为: ????????? ??????????

2)澳门赌场_百利宫娱乐场【官网平台】重大项目服务中心2021年纳入预算绩效目标管理项目 0 个,项目名称为:?????????? ??????????

3)澳门赌场_百利宫娱乐场【官网平台】价格认证中心(参公)2021年纳入预算绩效目标管理项目 0 个,项目名称为:?????????? ??????????

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6)澳门赌场_百利宫娱乐场【官网平台】易地扶贫搬迁中心2021年纳入预算绩效目标管理项目 0 个,项目名称为: ????????? ??????????

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?第四部分:澳门赌场_百利宫娱乐场【官网平台】发展和改革委员会2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

无需要公开的绩效目标表

上述报表详见附件。

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